北京市朝阳区救助管理站2026年预算公开
北京市朝阳区救助管理站2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：朝阳区救助管理站为正科级公益一类事业单位，内设4个科室，分别为办公室、财务室、长期滞留人员安置办公室、业务部，合力为救助人员提供救助照料服务。
2. 部门职责：
根据《中共北京市朝阳区委机构编制委员会关于区委社会工委、区民政局所属事业单位改革有关事项的批复》(朝编〔2021〕40号)。朝阳区救助管理站，为区民政局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补贴(全额)。主要职责是：按规定受理、审核求助人员的申请，收救符合规定条件的求助人员。负责为求助人员提供食物、住所及合作医疗机构及时救治，负责帮助求助人员与其亲属或所在单位联系，并协调疏散受助人员。统筹、协调区救助管理工作相关单位和各街乡，研究解决问题，推动救助工作落实。
(二)本预算年度的主要工作任务
一是持续做好流浪乞讨人员救助工作。加强联合街面救助，重大节日、寒冬送温暖专项救助、夏季送清凉专项救助期间，开展联合街面救助，维护街面流浪乞讨人员的合法权益，保障街面流浪乞讨人员生命健康。丰富站内受助人员的生活，提升救助服务水平。二是着力提升寻亲效能。继续深化与公安机关合作，持续通过DNA、人脸识别、寻亲发布等举措做好寻亲工作，帮助流浪乞讨滞留人员寻找亲属，落实回归家庭、回归社会的根本目标。三是进一步提升安全管理水平。落实安全生产责任制，进一步完善安全管理制度，提升安全管理水平。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算2,674.64万元，比2025年年初预算数2,667.24万元增加7.40万元，增长0.28%，变动主要原因为落实相关工资政策，人员经费、公用经费预算有所增加。其中：本年财政拨款收入2,674.64万元，比2025年年初预算数2,667.24万元增加7.40万元，变动主要原因为落实相关工资政策，人员经费、公用经费预算有所增加；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算484.58万元，占总支出预算18.12%，比2025年年初预算数446.71万元增加37.87万元，增长8.48%。主要原因是落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算2,190.06万元，比2025 年年初预算数2,220.53 万元减少30.47 万元，下降1.37%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区救助管理站部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算1.80万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.09万元，下降4.6%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.08万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数1.72万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算1.72万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区救助管理站政府采购预算总额603.23万元。其中：政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算602.93万元。
六、政府购买服务预算说明
本部门2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本部门2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆2台；单位价值100万元以上的设备1台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表